• Старт проекта, проблемы реализации, эволюция процесса • Построение кроссфунционального взаимодействия при планировании • Связка PL&BS&CF. Постановка целей, контроль за исполнением • Чек-лист ошибок и «подводных камней», которых можно избежать

Независимый эксперт, ранее финансовый менеджер PepsiCo Беларусь

• Как избавиться от трудоемкого детального бюджетирования по статьям и упростить процедуру бюджетного контроля платежей и договоров? • Переход на бюджетный контроль по брендам, а не по всем магазинам • Как оптимизировать контур планирования продаж и маркетинговых активностей (S&OP) • Оптимизация статей и групп затрат в сторону укрупнения и отказа от излишней детализации.

* Бюджетная команда (готовность для полноценного процесса бюджетирования как системы управления), бюджет проекта," каргокульты" * Возможности Excel в моделировании, модель бизнеса: что нельзя упрощать, анализ "что, если"; чувствительность к шокам внешней среды

Финансовый директор,Интертрансавто, Беларусь

• Поиск сопоставимых образцов среди публичных компаний. "Подводные камни" и трудности сравнения • Подготовка к анализу: период статистических данных, вероятность для вашей компании, количество сценариев • Анализ драйверов затрат, учет их влияния и взаимосвязи на примерах • Макро факторы и масштаб бизнеса "ролевой модели"– как правильно учесть в допущениях при постановке своих KPIs? • Сравнение удельных расходов и удельных постоянных затрат на наилучшем доступном уровне детализации

CEO и основатель, CFOs Territory www.cfo.by

• Контроль фактических затрат, на которые можно влиять • Вместо детального годового бюджета - легкая модель прогнозирования затрат, привязанная к модели укрупненного планирования • Нормативы расхода материалов и укрупненные драйверы затрат для прогнозирования • Что такое "гибкий бюджет" и как проводиться анализ фактических затрат

Независимый эксперт, ранее финансовый директор, инвестиционной ГК "Стратег"

Руководитель отдела внутреннего контроля, ООО "Инчкейп Холдинг", Россия

• Понимание и прогнозирование себестоимости у основных конкурентов • Анализ эффективности скидок и "ретробонусов" для сетей • Принятие решений по ценам с учетом колебаний курсов валют и расходных коэффициентов (драйверов) • Проекты по поиску резервов эффективности, нормирование затрат, оптимизация закупок.

Руководитель отдела финансового планирования и аналитики "Лидское пиво".

• Аудит при смене CFO или контроллера- что видно сразу "невооруженным" глазом? Есть ли проблема с переходом из другой отрасли для оценки затрат и эффективности? • Можно ли каждый год доводить в бюджете снижение затрат в %? Плюсы и минусы секвестирования, когда оно не работает? • Проектный подход в снижение издержек: анализ, гипотезы, формирование рабочей группы экспертов, оценка результатов • Метод постоянных и непрерывных улучшений, корпоративная культура рачительности и здравого смысла, бережливые подходы • Как обеспечить прозрачность затрат для подразделений, примеры и кейсы. Как научить пользователей самостоятельной настройке отчетов в BI-системе.

• Можно ли автоматизировать ключевые функции бюджетирования дешевыми решениями, напр. "трансакционные системы+ Exсel"? • Детализировать и углубить финансовый план по всем подразделениями или наоборот агрегировать и упростить? • Традиционный "план-факт" или строить бенчмаркинг и переходить на "факт-факт" анализ? • Абсолютные лимиты по статьям и ЦФО/ЦФУ или переход на относительные показатели и нормативы затрат к драйверам? • Годовой "жесткий" план или скользящее прогнозирование с регулярным пересмотром (роллинг-форкаст)? • Выбор KPI для бюджета: стандартные финансовые (прибыль, маржа, EBITDA) или драйверы (факторы) эффективности (дерево целей) • Решает ли бюджетирование функцию эффективной мотивации на достижение стратегических целей?